石油公司职代会暨工作会上的财务预决算报告

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石油公司职代会暨工作会上的财务预决算报告

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【内容提要】三是持续做好预算执行过程管控，提高预算严肃性。紧盯切块资金发生进度，建立月度跟踪及季度分析制度，及时发现执行中存在的问题，严禁预算外和超预算支出，确保成本全面受控。四是强化效益预算激励，激发全员创效活力。优化作业区、班组利润管控体系，结合实际合理确定作业区、班组利润目标，重点监督和指导班组熟知成本消耗动因，推动生产经营深度融合。

　　第一部分2021年预算执行情况
　　一、生产经营指标完成情况
　　（一）原油产量、注水量完成情况
　　2021年，全xx公司生产原油x万吨，完成年计划任务的x%。销售原油x万吨，原油商品率x%。
　　全年注水xx万方，完成年计划任务的x%。
　　（二）成本费用完成情况
　　2021年，原油生产完全成本xxx万元，同比上升了xxx万元，单位完全成本xxx元/吨（折合xxx美元/桶），同比上升了xxx元/吨（折合xxx美元/桶）。其中：折旧、折耗xxx万元，同比增加xxx万元，主要是剩余可采储量减少所致。
　　原油生产操作成本xxx万元，同比上升了xxx万元（产量减少xxx万吨），单位操作成本xxx元/吨（折合xxx美元/桶），同比上升了xxx元/吨（折合xxx美元/桶）。与油田公司下达指标xxx元/吨（折合xxx美元/桶）相比，单位操作成本超支xxx元/吨，成本共计超支xxx万元，超支的主要原因是2021年油水井综合治理工作量的增加。
　　主要成本费用支出：折旧、折耗xxx万元；人员费用xxx万元，其中工资及补贴xxx万元，2021年人均增收xxx万元；井下作业费xxx万元；测井测试费xxx万元；原材料xxx万元；电费xxx万元；维护及修理费xxx万元；运费xxx万元；燃料xxx万元；其他费用xxx万元。
　　差旅费等七项非生产性支出xxx万元，控制在油田公司下达指标之内。
　　（三）“两金”压控指标完成情况
　　1、应收款项、内部应付款项
　　应收账款油田公司年初未下达指标，2021年末我xx公司无应收款项。
　　内部应付账款一至四季度季末均值xxx万元，年末余额xxx万元，控制在油田公司下达的指标范围以内。
　　2、存货
　　存货（原材料）一至四季度季末均值xxx万元，年末余额x……

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