第一章　宗旨
　　为保证公司各板块对商品物资的需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程及制度，本规程制度适用于本公司。

　　第二章  范围
　　根据本公司实际情况，采购范围分为经营商品及生产所需主要原料采购，日常办公事务所需物资采购，生产辅料和备品备件采购等。

　　第三章  职责
　　第一条  日常办理事务所需物资的采购工作，各部门按本制度的第六章规定执行；
　　第二条  生产辅料和备品备件采购，由生产副总及各车间按本制度第四章规定执行；
　　第三条  经营商品及生产所需主要原材料采购，由公司总经理按本制度第五章规定组织实施；
　　第四条  财务部派专人负责需采购物资的复审工作；
　　第五条  采购部所有成员应遵从本部门所有规章制度。

　　第四章  生产辅料和备品备件所需物料采购程序
　　第一条  生产各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于采购申请表内，报与生产技术部经理初审后，呈报生产副总经理同意后报采购部门。采购部制定采购计划并多方比对物料质量和价格后，选择物美价廉、售后服务好的供应商；
　　第二条  对生产急需物品，要按使用部门要求的时间及时采购（特殊情况先购后批），确保公司及各车间的正常运转；
　　第三条  对一些规格、型号强的特殊配件和购买，需委派工程技术人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量；
　　第四条  严格选择采购渠道，不得擅自变更；