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市财政局内部控制体系建设实施意见
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    【内容提要】为提高财政系统管理水平,强化内部控制,推进依法理财,有效防控财政业务风险和廉政风险。根据《关于推进全省财政管理内部控制建设工作的指导意见》(辽财监[2015]944号)精神和省厅的决策部署,结合我局工作实际,现制定如下实施意见。
 
  为提高财政系统管理水平,强化内部控制,推进依法理财,有效防控财政业务风险和廉政风险。根据《关于推进全省财政管理内部控制建设工作的指导意见》(辽财监[2015]944号)精神和省厅的决策部署,结合我局工作实际,现制定如下实施意见。
  一、指导思想
  以党的十八届三中、四中全会精神为指导,结合国家和省深化财税体制改革的总体要求,以预算管理为主线,以风险评估为基础,以流程梳理和机制建设为手段,以规范财政资金管理和提高资金使用效益为目标,将制衡机制嵌入财政管理制度和业务流程,切实提高财政管理内部控制水平,有效防控财政业务风险和廉政风险。
  二、工作原则
  (一)全面规范原则。财政管理内部控制规范体系的制定工作,以国家和省有关法律法规为依据,紧紧围绕各项财政管理业务,覆盖局内涉及财政管理业务的各个单位,确保内部控制规范体系的全面性、规范性。
  (二)切合实际原则。各项内控规范应紧密结合省本级财政管理特点,符合市财政管理实际需要,即要遵循国家和省有关规定、充分借鉴其他部门和单位的内部控制规范,又要避免盲目照抄照搬。
  (三)求真务实原则。各项内部控制规范,应明确、清晰、细致、具体,即具有指导性又具有作性,确保切实可行,真正起到效防控风险、提高工作效率的作用。
  (四)积极稳妥原则。各项内部控制规范的制定工作,在积极推进的前提下,应通过认真梳理业务流程、准确查找风险点等必要工作程序,确保各项内控措施的科学性、有效性。
  三、工作范围
  市财政管理内部控制工作范围,包括市本级财政管理业务的各个方面,具体分为预算编制、预算执行、政府采购管理、资产管理、非税收入管理、债务管理等六方面财政管理业务(以下简称“六方面财政管理业务”)。
  四、内部控制体系建设内容
  财政管理内部控制体系由内部控制基本制度、内……
 
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