“推、主、消、评”混合肥，助力内控合规体系开花结果

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“推、主、消、评”混合肥，助力内控合规体系开花结果

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【内容提要】以“补短板”为着力点，以问题、风险为导向，开展合规风险点排查，优化流程设计，堵牢漏洞，规定整改时限。在整个深化提升过程中，各单位均能主动整改，整改台账具体清晰，完成进度、时间节点、责任部门及人员明确，切实保障合规体系的有效运行。

　　自2017年6月至今，这两年来**从自主建设到深化提升，力争用好“推、主、消、评”混合肥，让内控合规体系在**开花结果，使内控合规意识真正入脑入心，为提升公司依法治企、依规治企管理水平推波助澜。
　　推动合规——推动内控合规体系建设，搭建与业务性质、经营规模相适应的合规体系；推动制度建设，按照“制度先行”原则，优化业务流程，修订完善建设领域相关制度共计**部，新制定**部；推动扩围领域建设，以点带面，典型引路；推动信息化升级，进一步丰富合规表单功能，实现表单跨单位审批和合规操作穿透查询；推动发展合规文化，开展根植年活动，组织合规知识竞赛、文化素材征集等，用合规理念武装全员思想；推动评价考核机制，落实主要领导负责制，加强执行监督，形成合规管理闭环。**在建设初期就介入内控合规体系建设，无纸化合规表单全面运行，大大提高了工作效率，有效防范各类基建期风险，助力打造标准化。
　　主动合规——通过公司内控合规体系深化提升持续推进，各单位主动合规意识明显提高，从以前应付外部检查，简单、被动开展工作到现在主动发现、主动防范各类风险，主动改进、主动避免各种不合规事项。**在体系深化提升的过程中，自主创新加入A8系统，将合同管理和管理一直较为薄弱的物资仓储管理纳入其中，使管理效果大幅度提升，员工在其中也尝到了“甜头”，强化合规理念的传导机制，解决合规建设“层层递减”的问题，切实将合规文化传导至“神经末梢”。
　　消缺改进——公司在持续深化内控合规体系建设过程中，以“补短板”为着力点，以问题、风险为导向，开展合规风险点排查，优化流程设计，堵牢漏洞，规定整改时限。在整个深化提升过程中，各单位均能主动整改，整改台账具体清晰，完成进度、时间节点、责任部门及人员明确，切实保障合规……

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