某集团审计部2018年上半年工作总结与下半年工作要点

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某集团审计部2018年上半年工作总结与下半年工作要点

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【内容提要】加强内部审计队伍与能力建设。按满足需要、宁缺毋滥原则，尽早选优配齐内部审计工作人员，夯实审计人员队伍。同时，加强内部审计基础工作，规范内部审计工作流程、工作底稿和档案整理归档，加强审计业务培训学习，进一步提高内审人员专业水平和素质能力，提高内部审计工作质量。

　　根据集团统一要求，现将上半年工作总结与下半年工作计划汇报如下。
　　一、上半年工作总结
　　（一）起草印发了2018年内部审计工作要点。起草并经集团审计委员会审定，印发了2018年集团内部审计工作要点，为全年内部审计工作开展提供指导和依据。
　　（二）全力开展了xxxx工程结算纠纷的协调推进工作。
　　组织开展了x次会商会和x次现场查勘，考虑结算原则和项目管理历史情况，据实合理确定了工程实际结算价，并与施工方进行了多轮谈判。近期，根据施工方打算通过诉讼解决的书面通知函，提出了下步工作的对策建议。建议对欠款利息是否计算及起算期限，由集团聘任的律师事务所出具书面意见，为下步工作提供指导。
　　（三）起草提出了对集团工程建设项目制度管控体系的建议，建议补充和修改完善相关制度xx项。
　　配合企管部、技术发展中心、法务部等部门，开展了相关制度的修订完善工作，认真对集团招标管理制度、市场开发管理制度、律师事务所聘任管理制度等认真提出了具体修改意见。
　　起草完成了开展内部控制与重点项目审计调查的通知书和配套调查表格，近期将在领导审定后印发。
　　（四）会同、配合财务部，开展了重点建设项目的预算审核工作。
　　通过三方询价比价，选定了x家造价事务所，对xx项目和xx项目进行了预算审核，并编制完成了审核报告。依据审核报告，审计部目前已起草完成了xxx项目的预算批复意见，建议在经集团董事会审定同意后，由集团预算管理归口部门印发。
　　xx项目需xx公司上报该项目的预算审核申请并经集团董事会研究处理意见后，再出具预算审核报告和预算批复意见。
　　（五）组织完成了对相关领导人员的经济责任审计。
　　组织聘任中介机构，完成了对离任板块法人代表的xxx/xxx/xxx位领导人员的经济责任审……

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