某县人民医院财务预算执行情况和财务预算安排(草案)的报告 |
【内容提要】根据医院总体发展规划和年度事业发展计划,结合我院资金情况,量入为出,在“以收定支”的基础上,进行细化预算,大力挖掘潜力,增收节支,确保人员经费支出及水、暖、电等公用经费的支出,确保医院职工收入水平有所提高,保证基本医疗所需经费,尽量压缩一般性支出,为医院各项工作提供有力保障。按照进度安排,稳步推进公立医院改革,建立适应公立医院改革的财务运行和管理体制。 |
各位代表、同志们: xx年,在医院的正确领导下,在全院职工的共同努力下,财务科严格执行医院财务制度,按照财务工作为医疗服务的原则,全面落实预算管理,加强医院成本核算,充分发挥财务管理在医院管理工作中的核心作用,较好的完成了年初制定的各项目标任务。医院综合实力不断增强,职工待遇有所提高,经济效益保持了稳步增长的良好态势。现就医院xx年财务预算执行情况和xx年财务预算安排(草案)提交大会,请予审议,并请与会同志提出意见和建议。 一、xx年财务预算执行情况 (一)收入方面:xx年全院总收入xx万元,比上年减少xx万元,降低xx%;实现业务收入xx万元,比上年减少xx万元,降低xx%,比预算减少xx万元,占预算的xx%。其中:医疗收入(不含药品)完成xx万元,比上年实际收入减少xx万元,降低xx%,比预算减少xx万元,占预算的xx%;药品收入完成xx万元,比上年实际收入减少xx万元,降低xx%,比预算减少xx万元,占预算的xx%;其他收入完成xxx万元,比上年实际收入减少xx万元,降低xx%。财政基本支出拨款xx万元,比上年增加xx万元,增长xx%。 (二)支出方面:xx年全院实际支出xx万元,比上年实际支出增加xx万元,增长xx%;其中:人员工资和福利支出xx万元,比上年增加xx万元,增长xx%,比预算增加xx万元,占预算的xx%。商品和服务支出xx万元,比上年增加xx万元,增长xx%,比预算减少xx万元,占预算的xx%。 由以上支出数据分析,由于受到新冠肺炎疫情影响,医院收入有所下降,医院在资金紧张的情况下多方筹措资金,确保全院职工工资、绩效和科学发展观绩效奖、职工取暖费的按时足额发放,保证了医院设施、医务人员业务经费的及时支出,为医院的生存和可持续发展奠定了坚实的基础。 (三)收支结余情况:xx年全年医疗收入xx万元…… |
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