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在集团公司审计工作会议上的交流发言
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    【内容提要】下半年的工作是(1)完成制度修订,制度修订是长期的过程,不仅要自我总结、修善,还要随着上级部门的修订而进行完善。(2)组织召开全员风控合规意识培训会、风险案例警示教育培训会,提高全员风险意识。(3)监督招投标管理,完善法规、明确职责、健全机构,提高招投标工作质量和水平。
 
各位领导、同志们:
  按照会议安排,我代表公司就上半年审计工作向各位领导作简要汇报。不妥之处,敬请批评指正。
  上半年以来,公司认真贯彻落实习近平总书记对审计工作作出的重要指示精神,坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,围绕经营发展,聚焦项目建设,研究制定贯彻落实意见,确保了中央、省委和集团党委各项审计决策部署落到实处,为公司项目建设和高质量发展提供有力保障。
  一、基本情况
  公司综合管理部下设风控合约部,无独立内部审计部门,风控合约部主要负责公司风险防控基本事务及沟通、配合上级部门开展审计工作。
  风控合约部专职人员3人,主要职责有:1.公司合同审核及整理;2.配合外聘律师进行项目法律尽调;3.对招标事项全过程监督;4.配合上级部门开展审计等工作;5.公司其他基本事务的监督。
  公司组织召开专题会议研究各项制度共49项,其中涉及风控管理制度4项,分别是:合规管理制度、全面风险管理办法、法律事务管理办法及合同管理办法。截至目前,尚未研究议定的制度有7项,分别是:内部审计办法、经济责任审计实施办法、风险损失事项责任追究办法、经营风险预警管理办法、风险合规管理办法、法律事务管理办法及风险事件报告管理办法。
  二、上半年工作总结
  1.在年初根据公司《全面风险管理办法》组织各个部门对全面风险管理工作进行自查,汇总部门自查情况,做到心中有数,利于及时发现缺陷并改进;
  2.上半年根据x总离任经济责任审计所发现的问题进行深入剖析,认真整改,按要求分时段汇报整改进展情况,并已向集团汇报审计整改报告;
  3.上半年组织各个部门对集团存量风险化解攻坚工作进行梳理、总结。通过梳理,整理公司可能出现的存量风险,做到提前预防。通过组织这次工作,提高……
 
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