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某银行省分行规章制度管理实施细则(2021年版)
字数:8446字  浏览:-次  下载:-次  收藏此文  手机版
    【内容提要】制定部门应为本部门每项规章制度指定一名维护人。维护人具体负责跟踪规章制度所依据的法律法规、监管规定或业务发展、风险管理要求变化情况,按照相关要求及时报告、启动规章制度立改废程序,具体负责规章制度传导和执行中的沟通答疑工作。
 
  第一章   总  则
  第一条  为规范某银行股份有限公司**省分行(以下简称“省行”)的规章制度管理,明确规章制度管理工作的职责,提升规章制度质量,建立符合本行经营管理和内部控制需要的规章制度体系,依据总行《某银行股份有限公司规章制度管理办法》(2021年版)、《关于规章制度合规审查工作的若干指导意见》及其他有关规定,结合我行实际,特制定本实施细则。
  第二条  本实施细则所称规章制度,指按照本实施细则制定的、对分行经营管理事项进行规划、组织、协调、约束或者指导的管理性文件。下列文件不属于本实施细则规范的规章制度:
  (一)转发法律法规和监管规定的发文及下级行转发上级行规章制度的发文;
  (二)各级机构内设部门为加强本部门内部管理制定的效力仅及于本部门的、不具有跨部门或条线管理作用的本部门内部规定;
  (三)上级行就具体事项对个别下级行提出工作要求、对于具体请示给予答复和回复以及其他用于解决和办理日常工作事项的发文;
  (四)党、团、工会组织的文件;
  (五)其他“通报”、“风险提示”、“通知”等不属于规章制度的文件。
  第三条  规章制度包括章程与政策类、办法与规定类、规程与细则类、指引类。其中,“章程与政策类”包括章程、规则、政策;“办法与规定类”包括办法、规定、守则、应急预案;“规程与细则类”包括操作规程、实施细则;“指引类”包括指引、指导意见。
  章程,指本行公司章程、各委员会章程、审计章程。银行业务章程的制定、使用及维护适用本行关于格式合同的相关规定进行管理,不适用本实施细则。
  规则,指本行股东大会、董事会、监事会、总分行管理层及下属委员会的议事规则。
  政策,指对经营管理事项……
 
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