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某公司内部稽核业务规范
字数:1963字  浏览:-次  下载:-次  收藏此文  手机版
    【内容提要】围绕企业在财务公司总部开立人民币结算账户及变更、撤销等相关账户操作,按照内部控制矩阵各风险点、控制点要求,主要检查企业账户管理制度制定及执行情况,检查企业资金往来与营运情况及其收益,审查资金往来、损益及负债的合规性、真实性和准确性,重点查看企业账户管理是否遵守国家相关法律法规、会计制度相关要求和公司有关规定。
 
  为统一稽核工作流程、明确稽核工作重点,实现公司内部稽核工作的制度化、科学化、规范化,强化对公司各部门业务工作的稽核检查,推进公司各项工作科学规范,根据国家相关法律法规和公司内控管理规章制度,制定如下管理规范。
  一、开展公司内部稽核工作的目的和意义
  内部稽核工作是在国家相关法律法规和公司内控管理规章制度的指导下,在公司管理层(董事会)的领导下,由稽核部牵头,在赋予的职权范围内,通过制定年度稽核工作计划,定期组织开展业务稽核检查,检查评价公司内部管理制度的合法性、合规性、合理性、完备性、和有效性;监督检查公司内部控制制度的执行情况,查找公司内部管理存在风险,提出改进公司内控制度的意见建议;稽核检查公司各部门的业务开展、内部管理、制度执行情况,检查部门工作进程中存在的问题和漏洞,特别是在执行公司内控制度中存在的弱项和不足,并根据相关法律法规和公司管理制度提出改进意见建议。
  通过定期稽核检查,促使公司各部门风险漏洞不断消除、业务开展更加规范,推进公司内控管理制度进一步完善、内部管理更加科学。
  二、公司内部稽核工作遵循的原则
  1、独立原则。稽核部在内部稽核工作中独立开展工作,直接对公司管理层负责,根据业务需要可聘请外部专业技术人员参与稽核,但必须通过公司管理层批准。公司相关业务部门和管理人员应对稽核工作给予支持和配合,不得干涉稽核部门正常工作开展。
  2、客观、公正、准确原则。稽核组工作人员应严格依照国家相关法律法规和公司内部管理制度开展稽核检查,不掩饰过错、不否定成绩,对相关部门业务开展情况进行客观、公正、准确的评价。
  3、及时改进原则。稽核组对稽核检查中发现的问题,及时提出整改意见和建议,并反馈相关部门,督促相关业务部门采取相关措施进行改进。……
 
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