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某高校2018年内部控制自我评价报告
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    【内容提要】以内部审计、正风肃纪、信访工作为切入点,梳理排查找准风险点和薄弱环节。重点围绕信访反映的相关问题,加强对重点项目、重点岗位、重点环节的防范与监督,把权力关进制度的“笼子”里。
 
  根据上级要求,通过审计监督、自查自纠等方式,及时梳理2018年内部控制建设情况,切实推动闭环管理式的内部控制制度,开展年度学校内部控制评价。现将情况报告如下:
  一、内部控制评价的依据
  始终坚持“合理合法合规”的原则,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五方面内容开展评价,保证学校教育教学活动有序、资产管理有效、财务信息真实,不断提升学校内部控制的规范化、科学化水平。紧扣省委巡视整改,学校相关职能部门梳理了内控制度,加强了科学决策、人事干部配置、教学评价、党风廉政建设、科研创作经费管理、“三重一大”事项等方面的建章立制工作,2018年出台了科研、科技发明等经费的管理办法、审计整改工作实施办法、党风廉政建设纪委监督责任实施细则等,不断完善党委会议、校长办公会议议事规则,制定了党委会、校长办公会议事清单和校院两级“三重一大”事项清单,明晰了党委会、校长办公会的决策职责和议事范围,对“三重一大”事项的集体研究决策也更加科学合理。
  二、内部控制相关组织实施情况
  (一)加强组织领导。学校内部控制领导小组由校党委书记和校长任组长,内部控制建设日常工作由计财处牵头负责,同时明确了党校办、组织部、人事处、总务处、纪检监察办公室、审计室、教务处、科研处、创作中心、学生处等部门的工作职责以及内部控制建设方案。内部控制联席工作有序开展,校计财处为内部控制建设的牵头部门,校纪检监察办公室、审计室为内部控制自我评价的牵头部门。
  (二)加强重点控制。重点突出对招生、基建工程、物资采购、财务管理、教育收费、专项经费、职称评审等重点领域和关键环节的内部控制。科研经费方面,近年来根据上级有关高校科研工作的规定,陆续修订发布了16项管理制度,有力规范了科研经费的使用。针对……
 
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