1. 目的 1.1 规范员工出差管理,合理控制差旅费用。 2. 适用范围 2.1 适用于公司员工公务考察、商务会议、学习培训等活动。 3. 职责说明 部门 具体职责 综合部 1) 组织制定公司差旅费标准; 2) 负责员工出差备案,以及出差报销审核。 财务部 1) 负责办理员工因出差产生的借款与报销手续。 其他各部门 1) 负责办理员工出差申请,发起出差费用报销审批流程。 4. 制度内容 4.1 出差审批 4.1.1 员工因工作需要出差时,需提前发起线上出差审批。因工作紧急,未能履行出差审批手续的,出差前需向主管领导请示,出差返回后2日内补发出差审批。 4.2 差旅费标准 1、项目总经理级别差旅费用实行实报实销; 2、总监/副总监/经理/副经理级别:乘坐火车标准为二等座,乘坐飞机标准为经济舱,入住酒店300元/日/人标准,餐费补助60元/日 3、主管/专员级别:乘坐火车标准为二等座,乘坐飞机标准为经济舱,入住酒店200元/日/人标准,餐费补助60元/日 备注: 1、北京、上海、广州、深圳、海南住宿费报销在限额基础上增加100元/日; 2、两人以上同行出差,原则上同性应同住,住宿标准可与职级最高者享受同一标准。 3、出差当地为项目所在地,且项目设有餐厅,不享受餐费补助。 4.2.1 住宿费、餐费在规定的标准内实报实销 4.2.2 交通费 4.2.2.1 交通费…… |