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　　第一章总论——6

　　第一节项目可行性研究工作依据——6

　　第二节项目历史及可行性研究范围——7

　　第三节可行性研究成果概要——8

　　第四节结论与评价——11

　　第二章产品方案、建设规模与原材料供应——11

　　第一节市场需求及预测——12

　　第二节产品方案——14

　　第三节项目建设规模——14

　　第四节原材料供应——14

　　第三章生产工艺与设备——15

　　第一节工艺设计——15

　　第二节主要设备——16

　　第四章项目建设条件及土建工程方案——18

　　第一节项目建设条件——18

　　第二节土建工程方案——18

　　第五章公用工程——19

　　第六章环境保护及节能——19

　　第一节环境保护——19

　　第二节节能——20

　　第七章消防——20

　　第一节建筑防火——20

　　第二节室外消防——21

　　第三节室内消防——21

　　第八章项目实施计划、管理体制与定员——21

　　第一节项目实施计划——21

　　第二节管理体制及劳动定员——21

　　第九章总投资估算及资金来源——22

　　第十章财务评价——23

　　第一节成本估算——23

　　第二节产品销售收益测算——24

　　第三节财务预测——24

　　第四节不确定性分析——24

　　第五节结论——25

　　附表：（表略）

　　附表1：流动资金估算表

　　附表2：总投资估算表

　　附表3：固定资产投资借款还本付息表

　　附表4：固定资产折旧表

　　附表5：无形及递延资产摊销表

　　附表6：资金筹措表

　　附表7：资金来源与运用表

　　附表8：外购材料费估算表

　　附表9：外购燃料动力费估算表

　　附表10：总成本费用估算表

　　附表11：销售收入、税金及附加估算表

　　附表12：损益表

　　附表13：资产负债表

　　附表14：现金流量表（全投资）

　　…………

　　第二节项目历史及可行性研究范围

　　1.1.1项目承担单位概况

　　XX纺织有限公司，是中国江北中高档印染纺织品重要生产基地，是国家纺织产品开发中心特宽幅印染布加工基地，XX省家用纺织品重点企业，是全国纺织行业重点出口创汇企业，银行信用等级AA级，综合经济指标位于全国印染行业前十名。

　　公司先后荣获“全国五一劳动奖状”，“国家一级节能企业”，国家级技术进步奖“，”全国质量效益先进企业“，全国环境保护先进单位”，“全国工业污染防治十佳企业”，“全国自营出口先进企业”，“全国印染行业十佳企业”等荣誉称号，并通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系三个认证。

　　公司主要产品为服装、装饰面料和家用纺织品，年产面料能力1.2亿米，家用纺织品300万件（套），公司拥有省级技术开发中心，已承担国家级、省级科研创新项目数十项，具有独立的科研开发能力。

　　公司技术装备国内一流，拥有5条德国MBK圆网印花生产线和一条奥地利RSD-VPLUSKUFSTEIN16套色圆网印花生产线，全部由日本引进设备组成的高速染整生产线，全部由德国、意大利、比利时进口设备组成的特宽幅印染装饰布生产线，由意大利引进主机配套成龙的电脑多针绗缝床上用品生产线，轧光、涂层、轧泡、磨毛、预缩等特殊整理设备配套齐全，产品水平和工艺水平居国内同行业领先地位，产品市场遍布国内29个省、市和自治区，并远销亚洲、拉丁美洲、大洋洲和欧美等数十个国家和地区，产品外销比重达70%，产品信誉良好。

　　公司2004年实现销售收入为3.46亿元、利税2205万元、利润1779万元、出口创汇2105万美元。

　　…………

　　1.3.2项目建设规模

　　新建主生产车间建筑面积8000平方米，成品库、原材料库、辅料库、办公室、职工倒班宿舍等附房建筑面积12000平方米，项目占地50亩，公用工程由XX滨海项目区配套建设。

　　1.3.3原材料

　　本项目所用原材料主要是聚丙烯切片和三维卷曲PET短纤维。

　　聚丙烯切片所需数量4380吨/年，由埃克松公司供应。

　　三维卷曲PET短纤维所需数量1620吨/年，可由国内就近供应。

　　1.3.4生产工艺与设备

　　该项目采用国际先进水平的非织造布成套生产设备、绗缝系列设备和生产技术，产品具有质量档次高、美观、轻便等特点。

　　设备选型立足经济、可靠、技术先进的原则，关键设备采用进口设备，其它设备选用国产设备，设备主要有熔喷非织造布成套设备、纺粘非织造布成套设备、短纤非织造布成套梳理设备、高速绗缝机等。

　　…………

　　一、盈亏平衡分析

　　1、以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：

　　全年固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金及附加）

　　＝938.31/（14400-8572-2748.6）

　　=30.5%

　　即在正常年度下，生产能力只要达到设计能力的30.5%就可以保本。说明该项目抗风险能力较强。

　　…………

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