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1.目的：
为规范**公司装具业务，特就装具业务中的相关问题作出以下明确，从通知下发之日起严格执行。
2.适用范围：
本制度适用于公司各部门
3.制度内容：
3.1关于装具的订货
**装具部负责******全部的装具计划的制定和报送，**公司各业务部门向装具部报送订货计划，由装具部报送到**公司进行统一采购，装具订货单必须有**装具经理的签字，没有的经过装具部认可签字的订货**公司一律不予以承认，不予以办理入库确认手续，财务部不予以结账。
3.2关于装具的入库
**店采购的装具须有**装具专管人员的入库签字认可方可予以入库，没有**装具部签字认可的计划外采购不予以承认，不允许入**库。
3.3从即日起装具专管人员刻制个人名章，财务结算员对于随车销售装具和现金销售装具的盖章，以美容公司打印的装具销售单上面有装具专管员的签名加盖章为准，否则不允许在装具销售单上盖章。
3.4销售部当月装具提成的前提条件必须具备两个：一、已经收到客户交来的装具款项；二、已经开具发票。对于只是预收客户装具款项未开具发票的，在开具发票的当月计算提成。提成的计算依据是以收到款项并开具发票的部分计算当月提成。
3.5售后的现金销售装具提成条件是：已经收到装具款项或者取得保险定损单或者协议记账单复印件，开具装具销售单和销售明细单并经过装具专管员、前台SA和财务结算员签字。
3.6对于款项交到销售结算处的，由装具专管员带客户收据到维修收款处开具发票并将装具销售单和开票单留在维修结算员处，次日维修结算员将收据、发票转到整车收款处，对于销售的原厂精品须附出库明细。
3.7对于整车款中含有装具款的，需要经过整车结算处确认整车的价格不超权限，确认装具价格符合价格权限。同时必须提前向装具专管员处备案该车含装具情况并经过专管员和财务收款处签字确认，没有经过备案的，不得计算提成。具体备案格式在专管员处索要。
4.颁发与解释：
4.1.本办法由市场客户关系部拟定，经公司经营管理小组审核批复后实施。
4.2本办法由市场客户关系部负责解释与动态调整。<\/td>"); document.writeln(" <\/tr>"); document.writeln(" <\/table>");