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201*年全市各级财政部门按照市委、市政府的统一部署,充分发挥财政职能作用,主动服务全市发展大局,全年的财政收入任务保持了平稳较快增长,有力地支撑了经济和社会事业的全面发展。全市行政事业单位部门决算收支总体规模比上年进一步增长,公共部门财务收支管理进一步得到规范,财政资金使用效益进一步提升,部门各项事业取得了新的成就。 第一部分 地方财政收支运行情况 201*年,在市委、市政府的正确领导下,全市各级财税部门紧紧围绕年初确定的预期目标,落实工作举措,努力克服政策性减收和财政增支带来的压力,按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的要求,着力提升收入质量,全面加快支出进度,全市财政运行保持了总体平稳、稳中有进的良好态势。 一、基本情况 1-12月份,全市全部财政收入累计完成1771133万元,占调整预算的114.8%,同比增收301546万元,增长20.5%,增幅在全省排第二位。其中:国税累计完成94.3亿元,完成全年预算的119.3%,可比增收21亿元,增长34.6%。地税累计完成62亿元,完成全年预算的114.8%,可比增收13.2亿元,增长27.3%。公共财政预算收入完成892213万元,占调整预算的103.5%,同比增收70882万元,增长8.6%,增幅在全省排第四位…… …… 第二部分 部门预算执行情况分析 一、收入分析 201*年,全市预算单位全部收入4,034,504.96万元,比上年增长21.9%,其中:财政拨款3,557,162.24万元,增长25.7%;上级补助收入19,179.18万元,下降11.7%;事业收入(不含事业单位财政管理资金收入)425,914.45万元,增长9.9%;经营收入4,810.55万元,下降28.5%;附属单位缴款1,179.35万元,增长3.5%;其他收入26,259.18万元,下降58.3%。 …… 第三部分 财政直接列支资金情况分析 201*年全市财政直接列支资金783862.3万元,占全部财政性资金(一般预算拨款、政府性基金、财政专户管理资金)支出的18.1%。从资金性质看,一般预算财政拨款直接列支543525.2万元,占全部直接列支资金的69.3%;政府性基金预算财政拨款直接列支240337.1万元,占30.7%…… 第四部分 部门决算编制中存在的问题及建议 一、部门决算编制中存在的问题 (一)部分预算单位无法做到账表一致。 在编报决算过程中,部分预算单位因为历史遗留问题、会计自身业务素质限制,企业会计制度、旧的行政事业单位会计制度无法与新行政事业会计制度相衔接,不能及时调整账务,导致决算报表中出现审核不通过的现象,如果为了审核通过,账务不平;如果按照账务填列决算,审核通不过的现象。这样直接影响了决算数据的真实、完整性。 …… (五)扎实开展决算公开工作 各单位要将决算公开工作作为一项常态化工作来对待,一方面端正工作态度,不应该为了完成任务而去做,要及时、准确提供相应数据,接受社会监督;财政部门要将决算公开的流程、方式以正规方式传达给预算单位,做好监督部门的服务人员。
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